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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師預(yù)交的增值稅可以留抵，那預(yù)交的附加稅還有水利印花可以留抵嗎？
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你好，可以抵扣的，如果是多交了。
2020 12/03 19:33
84785046 
2020 12/03 19:44
那如果本期預(yù)交了，但是進(jìn)賬多沒有增值稅，附加稅怎么留抵？根本填不上去
郭老師 
2020 12/03 19:47
你好，你的附加稅零申報(bào)。
郭老師
2020 12/03 19:47
以后需要交稅的時(shí)候填寫，在本期已交稅里面。
84785046
2020 12/03 19:56
他不能像稅盤服務(wù)費(fèi)一樣，可以填上去以后抵扣嗎？老師的意思是不交稅就等到交稅的時(shí)候填上？可是如果是11月預(yù)交的可以等幾個(gè)月再填寫嗎？不用在一個(gè)月份？
郭老師
2020 12/03 19:59
不可以的，附加稅不允許，是負(fù)數(shù)。
郭老師
2020 12/03 20:00
可以不在一個(gè)月份里面的。
84785046
2020 12/03 20:02
老師你這樣操作過嗎？我問了大廳，他們說因?yàn)椴皇峭黄诠烙?jì)比對(duì)會(huì)不通過？
郭老師
2020 12/03 20:04
沒有
去稅務(wù)局申報(bào)的
84785046
2020 12/03 20:06
那分錄怎么做？本月如果預(yù)交5萬，計(jì)提稅金及附加5萬，沖抵本期2萬，還有3萬，分錄怎么做？
84785046
2020 12/03 20:07
老師您說的去稅局申報(bào)的是什么意思？這種情況你是去稅局申報(bào)，沒有自己申報(bào)過？
郭老師
2020 12/03 20:13
借應(yīng)交稅費(fèi)，附加稅貸，銀行存款。
郭老師
2020 12/03 20:13
你好是的，去稅務(wù)局來申報(bào)的，自己申報(bào)不了的。
郭老師
2020 12/03 20:13
本期已繳納這個(gè)，自己就填寫不上去。
84785046
2020 12/03 21:22
去稅局都帶什么資料？
郭老師
2020 12/03 21:25
紙質(zhì)的申報(bào)表
公章
執(zhí)照
84785046
2020 12/03 21:31
老師公司的進(jìn)賬不足，12月開的票勾選不了，可以到稅局掃描認(rèn)證嗎？
郭老師
2020 12/03 21:35
不可以
抵扣不了11月份的
84785046
2020 12/03 21:37
那掃描認(rèn)證的到12月了嗎？
84785046
2020 12/03 21:38
對(duì)方已認(rèn)證我方可以沖紅嗎？進(jìn)賬不足老師還有什么辦法？
郭老師
2020 12/03 21:38
是的
當(dāng)月掃描
屬于當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)
84785046
2020 12/03 21:47
我記得是不是有15號(hào)前掃描沒報(bào)稅，計(jì)入11月？
郭老師
2020 12/03 21:49
開票日期得是12.1號(hào)之前的
84785046
2020 12/03 21:49
辛苦老師了謝謝
郭老師
2020 12/03 21:51
不用客氣的
工作愉快
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