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企業(yè)所得稅匯算清繳多交稅款不退稅，如何調整報表呢，是需要把納稅申報表應納稅所得額調為0 嗎
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同學你好
在扣除項目其他里邊調增
把補退稅的金額調整為0
2020 11/30 17:35
84784957 
2020 11/30 17:47
19年我們虧損200多萬，退稅1300多，代理說要把虧損200多萬調為0才可以 是這樣嗎
鐘存老師 
2020 11/30 18:01
你就看主表應補退稅額，然后除以你的征收率，在調整明細表。其他里邊兒，賬面價值里面你添進去。
84784957
2020 11/30 18:06
不太明白 就是說不需要把納稅調整后所得額-2676638.87調為0是嗎
鐘存老師
2020 11/30 18:11
你的主表里邊兒最終你的企業(yè)所得稅征收率是多少？用你的1300除以征收率。
84784957
2020 11/30 18:13
稅率是25%，那就是1300/0.25=5200，調整5200元嗎
鐘存老師
2020 11/30 18:17
是的。你調整多了以后又變成補稅了。
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