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老師，您好，我們公司有倆賬戶，一個是代賬公司，一個是咨詢公司，咨詢公司給代賬公司開營銷推廣發(fā)票，老板說月末讓做一張體現(xiàn)倆賬戶的盈虧，老師，指導我一下怎么做
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咨詢公司借銀行存款貸主營業(yè)務收入應交稅費，借主營業(yè)務成本貸應付職工薪酬。
代賬公司借銷售費用貸銀行罰款。
2020 11/20 22:11
84785022 
2020 11/20 22:18
老師，主營業(yè)務成本不是結轉的嗎，直接就做借主營業(yè)務成本，貸應付職工薪酬也是可以的唄？
84785022
2020 11/20 22:44
老師是可以的嗎，給我指導一下
郭老師 
2020 11/21 07:53
可以
你們主要是人工費直接這么做就可以
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