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老師:我們給申通快遞公對公付款40000萬,但是因?yàn)橐恍┘m紛,申通公司不給我司開發(fā)票,那這個(gè)4萬我怎么入賬呀?稅務(wù)上有什么影響,后期在匯算清繳怎么調(diào)整?

84785000| 提问时间:2020 11/20 16:38
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微微老師
金牌答疑老师
职称:初級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,正常入賬,但是在匯算清繳的時(shí)候,需要納稅調(diào)增。
2020 11/20 16:40
84785000
2020 11/20 17:11
我司是一般納稅人,就是說這個(gè)40000元,沒有專票,既不能抵扣我們增值稅也不能抵扣我們的企業(yè)所得稅,對嗎?
微微老師
2020 11/20 17:12
您好,是的,都不能抵扣
84785000
2020 11/20 17:41
好的,謝謝老師
微微老師
2020 11/20 17:42
不客氣,祝您工作順利,身體健康
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