问题已解决

老師,我們是購方,專票已抵扣。現(xiàn)在需要紅沖。已抵扣的稅需要補繳嗎?正確的處理流程麻煩給我說一下,謝謝!

84785029| 提问时间:2020 11/12 10:56
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微微老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師,稅務(wù)師
您好,紅沖,需要開一份紅字信息表給對方。 到時候,申報的時候,這個紅字信息表就會做進項轉(zhuǎn)出了的。 會計分錄,就做一筆和您之前相反 的即可
2020 11/12 10:58
84785029
2020 11/12 11:00
我已抵扣的稅,是不是要進轉(zhuǎn)出,再補繳一次這個稅呢?
微微老師
2020 11/12 11:03
您好,是的,需要做轉(zhuǎn)出
84785029
2020 11/12 11:19
紅沖在整張發(fā)票的內(nèi)容(貨物)都要填寫清楚嗎?還是只填寫需要退貨的那一項就可以了?
微微老師
2020 11/12 11:22
您好。紅沖整張發(fā)票,則所有都應(yīng)當填寫。太多的時候,可以寫詳見正數(shù)發(fā)票的。
84785029
2020 11/12 11:32
必須寫銷貨內(nèi)容,便是有18個明細。你說寫說寫祥見正數(shù)發(fā)票,寫在哪里呢?
FAILED
微微老師
2020 11/12 11:33
您好,自己設(shè)置一個呢
84785029
2020 11/12 12:06
對方不同意開(祥見正數(shù)發(fā)票),說可以只退其中一個貨品。只退一個貨品可以嗎?
微微老師
2020 11/12 12:50
你好,如果是部分的是可以的呢。
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