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老師你好,我們公司開出了一張124萬的工程發(fā)票,稅率是9個(gè)點(diǎn)的,。那我們公司具體要交哪些稅費(fèi),?

84784994| 提问时间:2020 11/12 09:05
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,有多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣呢? 還需要知道利潤(rùn)是多少,才可以計(jì)算企業(yè)所得稅是多少的
2020 11/12 09:05
84784994
2020 11/12 09:09
只有30萬的材料發(fā)票進(jìn)來,沒有其余的抵扣票了。這個(gè)工程所有的成本加上人工費(fèi)用用了100萬
鄒老師
2020 11/12 09:12
你好 增值稅=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額 城建稅=增值稅*7%或5% 教育費(fèi)附加=增值稅*3% 地方教育費(fèi)附加=增值稅*2% 企業(yè)所得稅是利潤(rùn)總額的25%
84784994
2020 11/12 10:16
我把這些費(fèi)用加起來就是了。,我們記賬會(huì)計(jì)說124萬按11個(gè)點(diǎn)算稅費(fèi),
鄒老師
2020 11/12 10:18
你好,是針對(duì)上面的回復(fù)還有什么疑問? 嗎?
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