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問題已解決
老師，麻煩問下，我們?nèi)ツ晷沦徱还潭ㄙY產(chǎn) 資產(chǎn)系統(tǒng)錄入了，財務(wù)系統(tǒng)未錄入固定資產(chǎn)入賬，現(xiàn)在導(dǎo)致資產(chǎn)與財務(wù)系統(tǒng)有差額，現(xiàn)在19年賬務(wù)不能修改怎么處理？
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你好！你們模塊不是連用的的嗎？總賬補做憑證調(diào)整差額
2020 11/10 09:02
84785002 
2020 11/10 09:08
是連用的，現(xiàn)在補做只能入賬到2020年賬就不平了，補提折舊的話怎么操作？
耿老師 
2020 11/10 10:09
你好！如果是連用的去年應(yīng)該是不可以結(jié)賬的，手工總賬補提折舊
借：以前年度損益調(diào)整
? 貸：累計折舊
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