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4s店10月份賣了一臺試駕車，收到的車款已掛預(yù)收賬款，后來當(dāng)月開出普票一張，現(xiàn)在怎么做分錄，同結(jié)轉(zhuǎn)成本
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你好，之前做了固定資產(chǎn)嗎？
2020 11/07 10:49
84784987 
2020 11/07 11:41
是的，做了固定資產(chǎn)，也做了折舊
郭老師 
2020 11/07 11:44
借固定資產(chǎn)清理
累計折舊，
貸固定資產(chǎn)，
借預(yù)收賬款
貸固定資產(chǎn)清理
貸交稅費(fèi)，
然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益。
84784987
2020 11/07 12:06
我們會計說這個車賣出去要做收入，還有，我們沒有設(shè)固定資產(chǎn)清理科目，
郭老師
2020 11/07 12:10
固定資產(chǎn)清理，這個每個準(zhǔn)則都有的，你處置固定資產(chǎn)都需要通過這個來。
84784987
2020 11/07 12:19
好的，謝謝老師
郭老師
2020 11/07 12:21
不用客氣的
工作愉快
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