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小規(guī)模開專票,綜合稅率是多少?比如40萬,增值稅3個點,還有附加稅,所得稅所有一起幾個點?

84784969| 提问时间:2020 11/06 22:56
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王雁鳴老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
同學你好,大概7個點左右。
2020 11/06 23:00
84784969
2020 11/07 08:34
老師,能發(fā)下具體的明細嗎?比如50萬
王雁鳴老師
2020 11/07 08:44
同學你好,比如50萬元,增值稅按3%計算是1.5萬元,城建稅,教育費附加,地方教育附加費是,1.5萬元*12%=1800元,企業(yè)所得稅按4%計算是2萬元,合計是3.68萬元。
84784969
2020 11/07 08:50
企業(yè)所得稅這么高嗎?如果有成本票,控制在1個點可以嗎
王雁鳴老師
2020 11/07 08:59
同學你好,是的,可以的。
84784969
2020 11/07 11:36
老師,你算的企業(yè)所得稅2萬,小微企業(yè)不是2萬*5%=1000嗎?是不是算錯了,你的是應納稅所得額2萬吧
王雁鳴老師
2020 11/07 11:56
同學你好,不是按利潤乘以企業(yè)所得稅率,是按收入的企業(yè)所得稅負率來計算的。
84784969
2020 11/07 14:27
不是吧,一般納稅人是按利潤啊,小規(guī)模是按收入嗎
王雁鳴老師
2020 11/07 14:31
同學你好,實際操作中,是按利潤的,如果對開票收入來說,或者對控制所得稅來說,是按收入來計算的。
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