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一般納稅人取得普票可以抵企業(yè)所得稅,取得專票的進(jìn)項票除了可以抵企業(yè)所得稅,還可以抵增值稅是嗎?比如我這個月開出1張2000的專票,收到一張1500的專票,可以抵的錢怎么計算呢?

84785018| 提问时间:2020 11/03 10:08
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軼塵老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
你好?? 可抵扣進(jìn)項等于1500/(1+增值稅稅率)*增值稅稅率?? 本月應(yīng)繳納的增值稅等于2000/(1+增值稅稅率)*增值稅稅率-1500/(1+增值稅稅率)*增值稅稅率
2020 11/03 10:12
84785018
2020 11/03 10:17
老師,我公司開出專票,稅率是6%,那如果收到的進(jìn)項發(fā)票,票面是13%的稅率,那是不是可以抵的稅額就是, 本月應(yīng)繳納的增值稅等于2000/(1+6%)*6%減去1500/(1+13%)*13%
軼塵老師
2020 11/03 10:21
是的!你的理解正確!
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