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問題已解決
老師，我們公司成為招標(biāo)代理商，在招標(biāo)時，代中標(biāo)單位預(yù)付的專家費因沒有發(fā)票不知道如何入賬。 例如：8.27日招標(biāo)代理負(fù)責(zé)人從公司預(yù)支了15000元，付給專家費以及他們的餐費和水費共10000元，其中餐費和水費有發(fā)票，專家費無法提供發(fā)票，在中標(biāo)單位中標(biāo)后，這發(fā)生的10000元費用，中標(biāo)單位9.28日從公賬轉(zhuǎn)回我公司，餐費和水費的發(fā)票也要提交給他們，那我公司就沒有任何發(fā)票了，這個要怎么入賬呀？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好
1.代理負(fù)責(zé)人預(yù)支時
借：其他應(yīng)收款-負(fù)責(zé)人姓名 15000元
貸：現(xiàn)金或者銀行存款 15000元
2.拿回票據(jù)時
借：其他應(yīng)收款-招標(biāo)單位名稱 10000元
貸：其他應(yīng)收款-負(fù)責(zé)人姓名 10000元
3.中標(biāo)后收回款時
借：現(xiàn)金或者銀行存款 10000元
貸：其他應(yīng)收款-招標(biāo)單位名稱 10000元
2020 10/30 23:10
84785026 
2020 10/30 23:21
沒有發(fā)票怎么辦呢？
84785026
2020 10/30 23:23
發(fā)票直接填寫給中標(biāo)單位的。
王雁鳴老師 
2020 10/30 23:26
同學(xué)你好，沒有發(fā)票的專家費，可以提供一份清單，包括姓名，性別，身份證號碼，手機號碼，金額，按勞務(wù)費在自然人電子稅務(wù)局（扣繳端），申報個稅，個稅由貴公司承擔(dān)，或者讓招標(biāo)單位承擔(dān)。
84785026
2020 10/30 23:28
他們只是簽名了，沒有也不愿意留下身份證號和手機號碼
王雁鳴老師
2020 10/30 23:30
同學(xué)你好，這種情況下，建議找其他發(fā)票代替吧。
84785026
2020 10/30 23:35
這么多發(fā)票也好難找呢，后面還有二個招標(biāo)代理的，
84785026
2020 10/30 23:37
有沒有更好的方法呢？
如果找票替換的話，分錄應(yīng)該不能做了吧？
84785026
2020 10/30 23:41
有沒有更好的方法呢？
如果找票替換的話，分錄應(yīng)該不能這樣做了吧？
王雁鳴老師
2020 10/30 23:41
同學(xué)你好，沒有更好的辦法了，分錄按我上面寫的即可。其他分錄不需要了。
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