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問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)先扣當(dāng)月社保（個(gè)人部分?公司部分），再發(fā)放上月工資，后計(jì)提本月工資。社保需要計(jì)提嗎？這幾步的分錄是什么？
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同學(xué)你好
需要的，1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2?計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2020 10/22 18:39
84784947 
2020 10/22 18:45
第一個(gè)分錄里的借：管理費(fèi)用-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 里面的借貸金額是工資?社保個(gè)人部分的合計(jì)金額嗎
樸老師 
2020 10/22 18:46
對(duì)的，就是工資?社保個(gè)人部分的合計(jì)金額
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