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問(wèn)題已解決
老師請(qǐng)問(wèn)，建筑服務(wù)-工程款稅率9%,我在結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候，一般可以做什么？
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你看截圖這個(gè)，也可以做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸工程施工
2020 10/20 20:31
84785035 
2020 10/20 20:37
老師您好，還有一點(diǎn)就是不太明白，我開(kāi)的工程款，其實(shí)就是銷售空調(diào)，安裝空調(diào)的活，比如我開(kāi)的是9%的增值稅，結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候，我可以結(jié)轉(zhuǎn)空調(diào)的成本嗎？
maize老師 
2020 10/20 20:39
這個(gè)安裝空調(diào)這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本是人員工資，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸勞務(wù)成本，和安裝輔料，貸原材料
84785035
2020 10/20 20:43
空調(diào)屬于銷售貨物，按13%稅率開(kāi)票，并結(jié)轉(zhuǎn)成本吧，那么輔材一般占成本百分多少比較合適呢？
maize老師
2020 10/20 20:44
這個(gè)按實(shí)際就可以這個(gè)沒(méi)有比例
84785035
2020 10/20 20:49
老師，如果我這邊庫(kù)房里沒(méi)有輔材的，能結(jié)轉(zhuǎn)空調(diào)設(shè)備嗎？我老板不知道從哪里聽(tīng)來(lái)的，說(shuō)別人都可以結(jié)轉(zhuǎn)，到我這里怎么就不能了
maize老師
2020 10/20 20:51
這個(gè)設(shè)備是需要開(kāi)設(shè)備名字這個(gè)單獨(dú)做結(jié)轉(zhuǎn)的，
maize老師
2020 10/20 20:51
設(shè)備是對(duì)應(yīng)設(shè)備， 安裝是對(duì)應(yīng)人工和輔料
84785035
2020 10/20 20:53
對(duì)，我也是這樣理解的。辛苦您了，老師
maize老師
2020 10/20 20:57
你說(shuō)是對(duì)的，你們老板說(shuō)不對(duì)，不能混合結(jié)轉(zhuǎn)，要不都需要按一般計(jì)稅13%從高了
84785035
2020 10/20 21:03
明白了，謝謝老師
maize老師
2020 10/20 21:08
好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了
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