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#提問#老師,期末留底稅額納稅申報時怎么填寫怎么做賬
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速問速答期末留抵稅額,直接是在增值稅主表中形成留抵稅額
2020 10/19 09:46
84785012
2020 10/19 09:47
老師,自己不用填寫是嗎
84785012
2020 10/19 09:48
老師,賬上怎么做呢
江老師
2020 10/19 09:48
這個不用填寫,你將銷項、進項填寫好后,在電子稅務局,主表是自動計算處理
84785012
2020 10/19 09:52
老師,賬上怎么做呢
江老師
2020 10/19 09:53
你本月是繳增值稅的狀態(tài),還是不用交增值稅的狀態(tài)呢,這個決定你們結轉增值稅的分錄
84785012
2020 10/19 16:44
老師,本月不繳納
江老師
2020 10/19 16:46
一、借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
二、借:應交稅費——未交增值稅
貸:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)
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