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#提問#老師，期末留底稅額納稅申報時怎么填寫怎么做賬
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期末留抵稅額，直接是在增值稅主表中形成留抵稅額
2020 10/19 09:46
84785012 
2020 10/19 09:47
老師，自己不用填寫是嗎
84785012
2020 10/19 09:48
老師，賬上怎么做呢
江老師 
2020 10/19 09:48
這個不用填寫，你將銷項、進項填寫好后，在電子稅務局，主表是自動計算處理
84785012
2020 10/19 09:52
老師，賬上怎么做呢
江老師
2020 10/19 09:53
你本月是繳增值稅的狀態(tài)，還是不用交增值稅的狀態(tài)呢，這個決定你們結轉增值稅的分錄
84785012
2020 10/19 16:44
老師，本月不繳納
江老師
2020 10/19 16:46
一、借：應交稅費——應交增值稅（銷項稅額）
借：應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅）
貸：應交稅費——應交增值稅（進項稅額）
二、借：應交稅費——未交增值稅
貸：應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅）
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