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包裝物押金5.65萬元不需要算進去嗎?公式是什么

84784969| 提問時間:2020 10/17 17:43
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莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
你好,要計算什么,是增值稅嗎,沒有逾期不用
2020 10/17 17:44
84784969
2020 10/17 17:48
有公式嗎
84784969
2020 10/17 17:48
第三題的5.65為什么不用加進去
莊老師
2020 10/17 17:52
第三題的5.65沒有逾期,不用計入繳增值稅,
84784969
2020 10/17 17:54
那個個題是有公式嗎
莊老師
2020 10/17 17:55
那個個題是有公式嗎,具體是指什么
84784969
2020 10/17 17:56
看不明白為什么這么計算,我剛開始學(xué)習(xí)
84784969
2020 10/17 17:56
為什么四個除法
莊老師
2020 10/17 17:58
你好,你那個地方不清楚的,
84784969
2020 10/17 17:59
就是他是怎么計算的
莊老師
2020 10/17 17:59
銷售空調(diào)610.2萬元是含稅的,要換成不含稅,
84784969
2020 10/17 17:59
B選項是怎么做的
莊老師
2020 10/17 17:59
押金逾期的金額11.3萬元也是含稅,要換成不含稅,
莊老師
2020 10/17 18:00
所以計算銷項稅額的公式=(610.2+11.3)*13%/(1+13%)
84784969
2020 10/17 18:03
除以(1+13%)就是換成不含稅,是嗎
莊老師
2020 10/17 18:15
你好,是的,是這樣處理的,
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