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老師，我們小規(guī)模上季度月增值稅小于30萬(wàn)，所以不用交附加稅，但是有代開(kāi)專票，7000元，銀行扣了203.88的增值稅和7.13的城建稅，是當(dāng)時(shí)就扣了的，那現(xiàn)在填季度附加稅申報(bào)表，填完203.88的增值稅進(jìn)去后，城建稅的7.13可以填在減免額里，為什么最右側(cè)一列還有5.1的教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加呢？

FAILED
84785018| 提问时间：2020 10/16 09:32
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maize老師
金牌答疑老师
职称：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
后面，填寫(xiě)減免代碼財(cái)稅2016.12 這個(gè)減免欄次填寫(xiě)進(jìn)去這個(gè)，
2020 10/16 09:51
84785018
2020 10/16 10:08
但是我看銀行流水，只扣了203.88的增值稅和7.13的城建稅，城建稅已經(jīng)填了，教育費(fèi)附加的5元也可以填嗎？我看銀行沒(méi)扣這筆錢
maize老師
2020 10/16 10:17
你填寫(xiě)減免了，最后 一列是0 這個(gè)，
84785018
2020 10/16 10:34
我的意思是，7.13元的城建稅可以填已繳，因?yàn)榇蛴Ｆ钡漠?dāng)時(shí)，銀行已經(jīng)扣款，我不知道剩下兩行的教育費(fèi)和教育費(fèi)附加要不要也填已繳，因?yàn)轲I我看銀行流水沒(méi)扣這筆錢
maize老師
2020 10/16 10:49
不需要填寫(xiě)，你這個(gè)填寫(xiě)減免代碼和減免額填寫(xiě)這個(gè)就等于應(yīng)納稅額，后面沒(méi)有稅了，
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