問題已解決

您好,小規(guī)模納稅人,因開票有誤第三季度收入超過了30萬,在10月份申請紅沖錯開發(fā)票,然后申請第三季度退稅可以嗎

84784950| 提問時間:2020 10/12 19:06
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,可以申請退稅,但是一般不會給錢的,會讓你留抵以后月份兒。
2020 10/12 19:07
84784950
2020 10/12 19:10
謝謝您回答。您知道大概退稅流程嗎?10月份正常申報交稅,然后開負數(shù)發(fā)票,然后呢?
耿老師
2020 10/12 19:11
你好,只要你當(dāng)期的應(yīng)交稅金就會出現(xiàn)負數(shù)。然后可以在你們所在稅務(wù)局申請退稅。
84784950
2020 10/12 19:18
怎么會出現(xiàn)負數(shù)呢?我們是季度報稅,第三季度本來不用交稅,現(xiàn)在是多交稅了,開負數(shù)發(fā)票只是10月份一部分,還會有其他收入
耿老師
2020 10/12 19:31
你好,你不是開了紅字發(fā)票嗎?這樣的話稅金會出現(xiàn)負數(shù)啊。
84784950
2020 10/12 20:40
你好,我是要開紅字發(fā)票,但是還有別的發(fā)票,總計是正數(shù)
耿老師
2020 10/12 21:05
你好,這樣的話你當(dāng)月應(yīng)交的稅金也減少了
84784950
2020 10/12 21:15
不好意思,可能是我沒說明白,如果第三季度不開錯發(fā)票的話不超30萬,是不用交稅的,開錯了票超過30萬了
84784950
2020 10/12 21:15
這樣我把開錯的發(fā)票開紅字就可以了嗎?
耿老師
2020 10/12 21:19
你好!沖紅的話是在10月份,三季度還是要按原來的申報繳納稅金的。
84784950
2020 10/12 22:49
嗯嗯,現(xiàn)在的問題就是如何將三季度的不該繳納的稅金退回或者您說的抵掉?
84784950
2020 10/12 22:49
不好意思,還是沒弄明白,辛苦您了
耿老師
2020 10/13 06:59
你好!按正常處理3季度要先繳稅的,10月份沖紅減少4季度納稅額
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