問題已解決

老師：我是做建筑會計的，公司是一般納稅人且項目不是在公司本地。請問有分包的時候，預(yù)繳時扣除分包額預(yù)繳，那么在公司所在地申報納稅的時候也是不是也是要扣除分包款再納稅的。比如：工程款1000萬，分包50萬。那么在預(yù)繳的時候是（1000-50）÷1.09×0.02，在公司申報的時候是（1000-50）÷1.09×0.07，我就不明白在公司申報的時候該不該減掉這分包的50再計算增值稅？謝謝老師

84784989| 提問時間：2020 09/29 15:07
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曹帥老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
您好，一般計稅項目，申報的時候不減去，如果您50萬取得專票，可以抵扣進項
2020 09/29 15:23
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