问题已解决

去年收到的一張材料發(fā)票(普票),現(xiàn)在出了點(diǎn)問題,需要做成本轉(zhuǎn)出,會計(jì)分錄如何處理?

84784983| 提问时间:2020 09/27 13:15
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答疑郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計(jì)師
你好 建筑行業(yè)的嗎 之前分錄怎么做的
2020 09/27 13:15
84784983
2020 09/27 13:19
是建筑行業(yè),之前的分錄是(1)借:原材料81473 貸:應(yīng)付賬款-材料款81473 (2)借:工程施工-材料費(fèi)81473 貸:原材料 (3)借:主營業(yè)務(wù)成本81473 貸:工程施工81473
答疑郭老師
2020 09/27 13:20
借應(yīng)付帳款貸原材料借營業(yè)外支出貸應(yīng)付帳款 不能抵扣所得稅
84784983
2020 09/27 13:32
嗯,已經(jīng)跨年,相當(dāng)于去年已經(jīng)抵扣所得稅了,現(xiàn)在這樣做分錄,就可以將成本轉(zhuǎn)出來補(bǔ)所得稅了嗎?
答疑郭老師
2020 09/27 13:33
你好 是的,可以轉(zhuǎn)出來補(bǔ)繳納的
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