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問(wèn)題已解決
我單位一位職員2019年3月已經(jīng)調(diào)走，事業(yè)單位預(yù)算2019獎(jiǎng)金，把2019年全年獎(jiǎng)金都預(yù)算到我單位。按理我們只承擔(dān)3個(gè)月的獎(jiǎng)金，但預(yù)算說(shuō)給我們撥了就讓我們代發(fā)就行了。那這個(gè)分錄該如何處理啊
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你好，同學(xué)，這個(gè)不影響就是說(shuō)，你實(shí)際收到了的這個(gè)資金，你就全額作為收入支付的，包括你實(shí)際承擔(dān)的代發(fā)的，全額作為你的這個(gè)支出就可以了。
2020 09/15 10:53
陳詩(shī)晗老師 
2020 09/15 10:54
借，資金結(jié)存～零余額賬戶用款額度
貸，財(cái)政撥款預(yù)算收入
借，事業(yè)支出
貸，資金結(jié)存～零余額賬戶用款額度
借，零余額賬戶用款額度
貸，財(cái)政撥款收入
其他應(yīng)付款
借，單位管理費(fèi)用
其他應(yīng)付款
貸，零余額賬戶用款
84784969 
2020 09/15 11:27
現(xiàn)在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)不是要計(jì)提蠻，那管理費(fèi)用不是就需增加了
84784969
2020 09/15 11:27
只有3個(gè)月的算我們的
陳詩(shī)晗老師
2020 09/15 11:48
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)這一邊，后面分錄是分別處理的，你單位承擔(dān)的就計(jì)入費(fèi)用，不是單位承擔(dān)的計(jì)入其他應(yīng)付款。
84784969
2020 09/15 14:16
那我們的財(cái)政撥款收入與財(cái)政撥款預(yù)算收入就一致了喔.上面的從錄
84784969
2020 09/15 14:29
這個(gè)就是上面的分錄
陳詩(shī)晗老師
2020 09/15 16:32
是的，你這個(gè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)，這里就支付費(fèi)用的金額就會(huì)不一樣，你到時(shí)候需要在這個(gè)調(diào)整的時(shí)候單獨(dú)處理一下。
84784969
2020 09/15 16:45
怎么處理啊，沒(méi)懂起意思
陳詩(shī)晗老師
2020 09/15 17:18
就是你這個(gè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)這里有差異，那么差異，你在最后結(jié)賬的時(shí)候你說(shuō)明一下就可以了
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