問(wèn)題已解決

老師，我8月份增值稅申報(bào)，附表一如下，主表填寫(xiě)如下，但是點(diǎn)擊申報(bào)的時(shí)候主表出現(xiàn)這樣的提示，我主表第二欄改如何填寫(xiě)？

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2020 09/13 10:37
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桂龍老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，附表188.67那行的數(shù)據(jù)，你現(xiàn)在填的是第5行，你填到第6行看看過(guò)不過(guò)。
2020 09/13 13:32
84784971
2020 09/14 09:13
附表一第5行是系統(tǒng)根據(jù)開(kāi)票軟件自帶出來(lái)的，第6行是即征即退貨物或修理修配勞務(wù)，根本沒(méi)法填寫(xiě)，附表一的資料與我的開(kāi)票是相符的，但是主表第二欄、第三欄怎么填數(shù)都不對(duì)，不給申報(bào)。
桂龍老師
2020 09/14 09:47
附表一的數(shù)據(jù)是帶出來(lái)的，但是可以修改吧？你看看單元格的批注是不是可能修改？
84784971
2020 09/14 10:14
老師是可以修改，但是附表一數(shù)據(jù)填寫(xiě)都是正確的，我8月份有紅沖，6%的稅率那里就出現(xiàn)負(fù)數(shù)，所以附表一第九列合計(jì)數(shù)就比主表的數(shù)大。我填第九列的數(shù)到主表無(wú)法提交，填實(shí)際銷售額也無(wú)法提交
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