問(wèn)題已解決

老師酒店里掛賬的餐費(fèi)和住宿費(fèi)怎么做分錄呢？

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：2020 09/11 13:33
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借 應(yīng)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-餐飲 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-住宿 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額
2020 09/11 13:34
84785009
2020 09/11 13:57
老師這些掛賬都是沒(méi)開(kāi)票的而且數(shù)目不小很多單位的
bamboo老師
2020 09/11 13:59
您已經(jīng)發(fā)生了 只是沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票 應(yīng)該對(duì)應(yīng)確認(rèn)收入 不是以收款為收入取得時(shí)點(diǎn) 那您可以后面做明細(xì)清單 然后匯總寫(xiě)一筆分錄
84785009
2020 09/11 14:06
我就想問(wèn)一下像這種未收款未開(kāi)票的收入入到系統(tǒng)里去，是不是報(bào)增值稅的時(shí)候也要報(bào)這個(gè)無(wú)開(kāi)票無(wú)收款的費(fèi)用呢？
bamboo老師
2020 09/11 14:09
是的 申報(bào)的時(shí)候也要對(duì)應(yīng)申報(bào)未開(kāi)票收入
84785009
2020 09/11 14:23
提供服務(wù)的是應(yīng)該確認(rèn)收入，可是若果現(xiàn)在把增值稅也確認(rèn)了，真到開(kāi)票的時(shí)候負(fù)數(shù)的稅務(wù)局報(bào)上去有沒(méi)有問(wèn)題
bamboo老師
2020 09/11 14:24
未開(kāi)具發(fā)票欄次填負(fù)數(shù) 開(kāi)具發(fā)票欄次正常填寫(xiě) 沒(méi)有問(wèn)題
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