問(wèn)題已解決

老師，這個(gè)題第1問(wèn)580+20不是應(yīng)該乘以175%嗎

84785007| 提問(wèn)時(shí)間：2020 09/04 21:58
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路路老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，研發(fā)支出形成無(wú)形資產(chǎn)（580+20）已經(jīng)攤銷(xiāo)計(jì)入利潤(rùn)總額里了，在利潤(rùn)總額上進(jìn)行納稅調(diào)整時(shí)只需要調(diào)整加計(jì)扣除的75%部分
2020 09/04 22:03
84785007
2020 09/04 22:05
這個(gè)題第3問(wèn)所得稅費(fèi)用應(yīng)該等于當(dāng)期所得稅+遞延所得稅負(fù)債-遞延所得稅資產(chǎn)吧？答案中怎么只減了資產(chǎn)，沒(méi)加負(fù)債？遞延所得稅負(fù)債應(yīng)該是個(gè)正數(shù)吧？這個(gè)題怎么是負(fù)數(shù)
路路老師
2020 09/04 22:06
如果初始問(wèn)題已經(jīng)得到解決，新的問(wèn)題還請(qǐng)重新提問(wèn)，以便更熟悉這個(gè)知識(shí)點(diǎn)的老師看到并進(jìn)行解答。 遞延所得稅這方面我不是很擅長(zhǎng)，抱歉
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