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問題已解決
老師，我們是小規(guī)模酒店，請問一下哪些做為管理費用工資，哪些做為主營業(yè)務(wù)成本工資呢 ，崗位有前臺主管 、前臺接待、 客房主管 、客房服務(wù)員 、 廚師 、餐廳、 保安 、萬能工、 總經(jīng)理 、 副總經(jīng)理 、 營銷經(jīng)理、 銷售經(jīng)理 、 會計、 出納
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你好 1.萬能工、營銷經(jīng)理、 總經(jīng)理 、 副總經(jīng)理 會計、 出納 這些計入管理費用-工資核算 。銷售經(jīng)理計入銷售費用核算 ；主營業(yè)務(wù)成本 ： 其他的計入主營業(yè)務(wù)成本核算
2020 08/13 11:39
84784982 
2020 08/13 11:44
哦，老師，萬能工修理酒店的水電的，我上季度把前臺主管 客房主管 會計 出納 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 營銷經(jīng)理 銷售經(jīng)理都入了管理費用，其他的入了主營業(yè)務(wù)成本怎么辦
meizi老師 
2020 08/13 11:46
你好 那你就調(diào)整下科目就行了 調(diào)整下就行
84784982
2020 08/13 11:59
之前多入管理費用的怎么調(diào)整呀？我以后想把會計 出納 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 作為管理費用，其他的全部做主營業(yè)務(wù)成本可以不
meizi老師
2020 08/13 12:02
你好比如 借銷售費用 主營業(yè)務(wù)成本借管理費用 負(fù)數(shù)
84784982
2020 08/13 14:38
怎么都是借方呀，貸方?jīng)]有嗎 就比如管理費用1萬要調(diào)到主營業(yè)務(wù)成本1萬，怎么調(diào)
meizi老師
2020 08/13 14:41
你好 你費用做貸方去了 你財務(wù)軟件會識別不了的 所以給你做借方負(fù)數(shù) 。 借主營業(yè)務(wù)成本 10000借管理費用-10000
84784982
2020 08/13 14:52
老師，我可不可以把銷售經(jīng)理和營銷經(jīng)理的工資放在成本中去呀，因為我們剛好成本不夠，然后費用又太多了
meizi老師
2020 08/13 14:56
你好 那你就計入成本去 這兩個入成本 也說的過去
84784982
2020 08/13 15:28
老師，調(diào)整過來借主營業(yè)務(wù)成本42992 管理費用-42992，老師由于之前成本不夠，我4月份暫估了8萬，5月和6月都暫估了4萬5，那我現(xiàn)在把管理費用調(diào)到主營業(yè)務(wù)成本中去了，那就不需要暫估這么多成本了，可以沖減暫估成本4萬多，怎么沖減呀
meizi老師
2020 08/13 15:28
你好 可以 你直接紅字分錄沖掉 多計提的成本就行了
84784982
2020 08/13 15:36
每個月都是這么暫估成本 借主營業(yè)務(wù)成本 80000 貸其他應(yīng)付款吳全凡80000
84784982
2020 08/13 15:39
老師，這個月沖減管理費用4萬多，這個月管理費用成負(fù)數(shù)了，沒有關(guān)系吧
meizi老師
2020 08/13 15:39
你好 嗯是的 你都紅沖了 是的會負(fù)數(shù) 正常哈
84784982
2020 08/14 09:58
哦老師，我的意思是專管員看我的利潤報表管理費用是負(fù)數(shù)會不會有疑問或者是說我什么的，就是我2020年4月份暫估了成本8萬，然后我這3季度想做盈利，我現(xiàn)在想沖掉42000可以不，就暫估3萬8房租費 ，沖減暫估的分錄是不是那么做的呀，可以沖減42000暫估嗎
meizi老師
2020 08/14 10:01
你好 利潤表是負(fù)數(shù) 你就解釋是你前期科目做錯了紅沖 你真實的紅字沖 是可以的 。 還有每次暫估 要據(jù)實來暫估。 你別一次性暫估很高 那樣大量沖暫估 稅務(wù)局會以為你在偷漏稅的
84784982
2020 08/14 10:03
哦，好的，謝謝老師，那我以后每次都暫估3萬8000元哦
meizi老師
2020 08/14 10:04
你好 嗯 是多少 適當(dāng)?shù)臅汗?。暫估是為了你們企業(yè)在預(yù)繳企業(yè)所得稅的避免多預(yù)繳納 后期退稅 。不是讓你想暫估多少暫估多少的
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