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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
上月收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票把進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入待認(rèn)證，這個(gè)月在平臺(tái)上勾選抵扣銷項(xiàng)，請(qǐng)問(wèn)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅是轉(zhuǎn)入待抵扣再轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額，還是直接轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額中
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你好，是直接轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額
2020 08/05 16:02
84785025 
2020 08/05 16:06
請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)表里面的待認(rèn)證和待抵扣還需要轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)去嗎
立紅老師 
2020 08/05 16:16
你好，待抵扣和待認(rèn)證在勾選 抵扣后都是要轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額的
84785025
2020 08/05 16:24
如果7月份銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)之后還有留抵稅額，進(jìn)項(xiàng)稅還要不要結(jié)轉(zhuǎn)？還是直接就放在進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)科目上？還是要轉(zhuǎn)到哪里去
立紅老師
2020 08/05 16:29
你好，比如銷項(xiàng)是100；進(jìn)項(xiàng)是120；是按銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)
借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增銷項(xiàng)100
貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增進(jìn)項(xiàng)100
沒有抵完的20留在進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)
84785025
2020 08/05 16:45
進(jìn)項(xiàng)稅20要不要轉(zhuǎn)到未交增值稅的借方？我就是糾結(jié)這里
立紅老師
2020 08/05 16:49
你好，進(jìn)項(xiàng)稅20要不要轉(zhuǎn)到未交增值稅的借方？——不 需要轉(zhuǎn)
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