問(wèn)題已解決

沖會(huì)多計(jì)提的印花稅，可以直接寫借：應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅0.04貸：稅金及附加-印花稅0.04這樣可以嗎？

84784988| 提問(wèn)時(shí)間：2020 08/04 15:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 分錄可以這么做的
2020 08/04 15:25
84784988
2020 08/04 15:29
因?yàn)椴幌矚g紅字這樣好看，只要不錯(cuò)就行
郭老師
2020 08/04 15:29
你好 可以的 如果軟件做賬借稅金及附加負(fù)數(shù)
84784988
2020 08/04 15:51
比如6月計(jì)提印花稅89(多計(jì)提了9)，但7月實(shí)繳6月份的印花稅80，卻沒(méi)有多交！
郭老師
2020 08/04 15:53
借稅金及附加-9借應(yīng)交稅費(fèi)9
84784988
2020 08/04 15:56
7月做賬時(shí)把多計(jì)提的沖回，稅金及附加時(shí)余額上面顯示-9，計(jì)提7印花稅99，借：稅金及附加-印花稅99貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅99，軟件上的稅金及附加-印花稅余額為90，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅余額為99這怎么回事？
84784988
2020 08/04 16:01
財(cái)務(wù)軟件，沖會(huì)6月份多計(jì)提的印花稅借：稅金及附加-印花稅-9借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅9這樣余額就對(duì)吧？
84784988
2020 08/04 16:04
那要是這樣的話：余額是相等但下月繳納印花稅時(shí)，實(shí)交金額和賬上余額就對(duì)不上了??！余額顯示90，可實(shí)交金額為99，怎么辦？
郭老師
2020 08/04 16:09
你把稅金及附加放到借方負(fù)數(shù) 月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)
84784988
2020 08/04 16:28
不用先轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，等計(jì)提過(guò)本月的印花稅后月末再一并轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，對(duì)嗎？
郭老師
2020 08/04 16:36
是的 月末一塊結(jié)轉(zhuǎn)的
84784988
2020 08/04 16:37
本月賬做完之后，如果檢查無(wú)誤，就直接點(diǎn)擊“過(guò)賬”，它會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)嗎？
郭老師
2020 08/04 16:38
你好 是的 自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的
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