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老師，我想問下，增值稅需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎，比如，我上個月要交增值稅29.7，城建稅1.04我上個月已經(jīng)計提了，然后這個月打印回單有一張1.04，一筆29.7，那我應(yīng)該怎么做分錄，月末需要怎么結(jié)轉(zhuǎn)
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你好 一般納稅人的話 增值稅在產(chǎn)生需要交納的情況 需要結(jié)轉(zhuǎn)的 。 你們進(jìn)項稅和銷項稅 有沒有做結(jié)轉(zhuǎn)的
2020 08/04 11:29
84785026 
2020 08/04 11:30
小規(guī)模的
meizi老師 
2020 08/04 11:34
小規(guī)模的話 你季度不超過30萬是免增值稅的 你就結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入 。如果需要繳納的話 就按實際 做繳納分錄即可
84785026
2020 08/04 11:39
不需要結(jié)轉(zhuǎn)是吧
84785026
2020 08/04 11:40
那如果是一般納稅人的話，我的進(jìn)項大于銷項呢
meizi老師
2020 08/04 11:44
你好 不需要的 一般納稅人 進(jìn)項大于銷項稅可以暫時不結(jié)轉(zhuǎn)的
84785026
2020 08/04 11:50
如果是進(jìn)項大于銷項的話就不需要繳納增值稅，然后也不需要計提結(jié)轉(zhuǎn)。那要是需要繳納增值稅的情況下，要怎么做分錄，結(jié)轉(zhuǎn)呀
meizi老師
2020 08/04 11:59
你好 看下附件資料怎么來結(jié)轉(zhuǎn)的
84785026
2020 08/04 12:05
好的，我在看看
meizi老師
2020 08/04 12:08
嗯好的 希望能幫到你
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