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老師 你好 這道題信息量還是很大 麻煩你了 你幫我分析下 有關預計負債甲乙雙方 假設是在匯算清繳后的話所得稅怎么調 還有有關退貨的話 匯算清繳后 所得稅怎么調 麻煩了我一直不明白匯算清繳前后所得稅調整問題
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我們匯算清繳之后，那就是要交的稅額已經確定啦。所以就是不影響上年的稅額的。
匯算清繳后就不能再調整應交所得稅了，之前可以調整應交所得稅。而應交所得稅對應的是所得稅費用。
所以匯算清繳前，調整報告年度的應納稅所得額，匯算清繳后，調整報告年度的遞延所得稅。
2020 08/04 17:10
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