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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師,疫情期間購買的消毒液專票做了進(jìn)項(xiàng)抵扣已經(jīng)報(bào)啦稅,現(xiàn)在說是用于集體福利啦,要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,報(bào)稅的話在報(bào)表哪里填列呢?另外這種情況發(fā)票勾選平臺還需做其他處理么?
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你好 你勾選認(rèn)證 后做轉(zhuǎn)出 。你做做轉(zhuǎn)出分錄 。 同時(shí) 你在次月附表2 做轉(zhuǎn)出申報(bào) 。
2020 08/03 09:33
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2020 08/03 09:36
老師 已勾選認(rèn)證抵扣報(bào)稅,如何在勾選平臺做轉(zhuǎn)出呢?附表2填寫轉(zhuǎn)出具體填在表格哪個(gè)位置呢?
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meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 08/03 09:39
你好 認(rèn)證后 做轉(zhuǎn)出分錄 。次月附表2 做轉(zhuǎn)出 轉(zhuǎn)出的時(shí)候有一個(gè)福利欄次 里面去填寫金額轉(zhuǎn)出
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2020 08/03 09:48
老師,我指的的發(fā)票綜合平臺要做什么處理不,那種發(fā)票是3月勾選認(rèn)證報(bào)啦稅,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理。窩現(xiàn)在處理賬務(wù)傷轉(zhuǎn)出和納稅申報(bào)上藥做轉(zhuǎn)出外,還要操作什么嗎?
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meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 08/03 09:49
你好 其他不需要處理了 。,不需要了
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2020 08/03 09:53
好的,老師,謝謝
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meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 08/03 09:57
沒事的 希望能幫到你i
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