問(wèn)題已解決

在資產(chǎn)負(fù)債表里,應(yīng)交稅費(fèi)那一欄為負(fù)數(shù),正常嘛

84784971| 提問(wèn)時(shí)間:2020 08/03 09:21
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劉詩(shī)
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!正常哈,多交了,或者進(jìn)項(xiàng)多了,都會(huì)導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)數(shù),一般在報(bào)表上的時(shí)候,會(huì)把負(fù)數(shù)重分類到其他流動(dòng)資產(chǎn)去。
2020 08/03 09:22
84784971
2020 08/03 09:38
重新歸類,請(qǐng)問(wèn)需要重新做個(gè)會(huì)計(jì)分錄嘛
劉詩(shī)
2020 08/03 09:39
你好!不用單獨(dú)做會(huì)計(jì)分錄,調(diào)整報(bào)表就行。
84784971
2020 08/03 09:51
請(qǐng)問(wèn)放到哪里比較合適呢
劉詩(shī)
2020 08/03 09:52
你好,其他流動(dòng)資產(chǎn)科目。
84784971
2020 08/03 09:54
放到其他流動(dòng)資產(chǎn),那資產(chǎn)負(fù)債表不平,那我怎么調(diào)整科目合適呢
劉詩(shī)
2020 08/03 09:57
平的哈,你想啊,本來(lái)應(yīng)交稅費(fèi)是-1,現(xiàn)在變成0了,負(fù)債增加1,然后資產(chǎn)中其他流動(dòng)資產(chǎn)增加1 ,資產(chǎn)負(fù)債同時(shí)增加,是平的哈,報(bào)表重分類調(diào)整分錄:借:其他流動(dòng)資產(chǎn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) ,然后這個(gè)筆分錄不需要做到賬里,只用來(lái)調(diào)整報(bào)表。
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