問(wèn)題已解決

季度可以不提交財(cái)務(wù)報(bào)表嗎？

84785007| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/31 16:37
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，是需要提交財(cái)務(wù)報(bào)表的。
2020 07/31 16:38
84785007
2020 07/31 16:43
老師，當(dāng)時(shí)打到公賬的錢，沒(méi)有開(kāi)票給對(duì)方，當(dāng)時(shí)分錄做了確認(rèn)收入的分錄，并報(bào)了稅，現(xiàn)在開(kāi)票了，我要怎么做分錄
立紅老師
2020 07/31 16:56
你好，如果之前已經(jīng)確認(rèn)收入，現(xiàn)在開(kāi)票不需要再做賬務(wù)處理
84785007
2020 07/31 17:12
老師，那是要把后面開(kāi)的票夾在之前確認(rèn)收入的那筆銀行回單那里嗎？
立紅老師
2020 07/31 17:14
你好，是的，是這樣的。
84785007
2020 07/31 17:19
老師，回單是3月，開(kāi)票日期是6月，也是夾在3月回單那里哦？
立紅老師
2020 07/31 17:21
你好，是的，如果3月已經(jīng)裝訂，可以單獨(dú)存放
84785007
2020 07/31 17:23
不過(guò)報(bào)稅的時(shí)候4月報(bào)了這一筆，到時(shí)到了7月又自動(dòng)跳出這筆收入。（我是小規(guī)模）該怎么處理呢
立紅老師
2020 07/31 17:28
你好，報(bào)稅時(shí)在銷項(xiàng)稅額填入負(fù)數(shù)。
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