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問(wèn)題已解決
企業(yè)建賬之前支付的保證金(以前年度)沒(méi)有做賬，建賬時(shí)其他應(yīng)付保證金科目沒(méi)有錄入期初，現(xiàn)在建賬后收到的保證金怎么做賬
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補(bǔ)上之前沒(méi)有做補(bǔ)上，借其他應(yīng)收款，貸銀行，或者是庫(kù)存現(xiàn)金，
2020 07/31 10:46
84784981 
2020 07/31 10:48
現(xiàn)在沒(méi)有實(shí)際支出，那我的銀行或者現(xiàn)金就對(duì)不起來(lái)了吧？
maize老師 
2020 07/31 10:50
那之前那個(gè)沒(méi)有做不是應(yīng)該對(duì)不上嗎，你之前沒(méi)有做調(diào)啥弄平的？未分配利潤(rùn)？借其他應(yīng)收款 貸未分配利潤(rùn)
84784981
2020 07/31 10:54
建賬的時(shí)候銀行現(xiàn)金都是對(duì)起來(lái)的，沒(méi)有調(diào)整弄平，也沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)，之前的會(huì)計(jì)操作的，現(xiàn)在收回保證金不知道怎么沖減
maize老師
2020 07/31 11:09
....沒(méi)有調(diào)咋會(huì)平，沒(méi)有做，你這個(gè)一般是調(diào)未分配利潤(rùn)的，要不你建賬不會(huì)平這個(gè)，你不是連續(xù)建賬，那不會(huì)平實(shí)務(wù)中一般是調(diào)未分配利潤(rùn)，
maize老師
2020 07/31 11:09
借其他應(yīng)收款 貸未分配利潤(rùn)
maize老師
2020 07/31 11:09
要不就掛別的往來(lái)下面了，那這個(gè)貸xx往來(lái)，需要去找下，
84784981
2020 07/31 11:11
好的，謝謝老師
maize老師
2020 07/31 11:13
需要去查下，這個(gè)，你不想查就直接沖未分配利潤(rùn)吧，后續(xù)發(fā)現(xiàn)是掛往來(lái)下面你后續(xù)再調(diào)吧，
84784981
2020 07/31 11:16
我查過(guò)了沒(méi)有和往來(lái)相關(guān)的，我直接沖了未分配利潤(rùn)，謝謝老師
maize老師
2020 07/31 11:20
根據(jù)之前建賬經(jīng)驗(yàn)這個(gè)沒(méi)有連續(xù)做賬這個(gè)是不平填寫(xiě)未分配利潤(rùn)，我建議你沖這個(gè)，
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