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問(wèn)題已解決
老師，比如我在去年沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)的銷(xiāo)項(xiàng)稅，和進(jìn)項(xiàng)稅，我今年可以一次性結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
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可以的，這個(gè)是可以的，
2020 07/30 10:56
84785002 
2020 07/30 15:04
老師，現(xiàn)在就沒(méi)有留底稅額這個(gè)分錄了對(duì)嗎？就直接在轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎？
maize老師 
2020 07/30 15:12
是的，是的，是的，是的，
maize老師
2020 07/30 15:12
實(shí)務(wù)中是不做留底稅額這個(gè)
84785002
2020 07/30 15:15
我看了我們這邊，之前財(cái)務(wù)做了留底稅額這一塊，怎么辦呢？
maize老師
2020 07/30 15:22
你不用這個(gè)就可以這個(gè)，
84785002
2020 07/30 15:27
老師，之前遺留下來(lái)的，之前的留底稅額里面也還有數(shù)據(jù)，現(xiàn)在我全部轉(zhuǎn)在轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)里面，就與申報(bào)表里面的留底金額對(duì)應(yīng)不上。
maize老師
2020 07/30 15:32
那這個(gè)之前留底稅額和申報(bào)表對(duì)的上嗎，
84785002
2020 07/30 15:32
也對(duì)不上。
maize老師
2020 07/30 15:46
....那需要去查下，不想查你直接轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)下面吧 ，
84785002
2020 07/30 15:57
直接全部轉(zhuǎn)，然后與報(bào)表對(duì)齊就可以是嗎？
maize老師
2020 07/30 16:04
是，和報(bào)表差額轉(zhuǎn)這個(gè)未分配利潤(rùn)下面，
84785002
2020 07/30 16:08
這樣沒(méi)有影響嗎？稅務(wù)方面。
maize老師
2020 07/30 16:19
你不少交稅不會(huì)有影響
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