問題已解決

1、我方是勞務(wù)公司；2、我方與施工方簽訂勞務(wù)分包，同時(shí)簽訂工資代發(fā)委托（施工方設(shè)農(nóng)民工專用戶）；3、我方開具勞務(wù)發(fā)票給施工方10萬(wàn)；4、施工方只付我方3萬(wàn)，7萬(wàn)在農(nóng)專戶支付；5、建設(shè)方直接把勞務(wù)工資10萬(wàn)轉(zhuǎn)到施工方農(nóng)專戶。請(qǐng)問：1、這樣的業(yè)務(wù)往來(lái)是否合理，有何規(guī)定；2、我方會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做、

84784973| 提問時(shí)間：2020 07/27 19:20
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慧老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是合理的，你們的會(huì)計(jì)分錄 開具發(fā)票 借：應(yīng)收賬款 10 貸：收入10 計(jì)提工資 借：勞務(wù)成本7 貸：應(yīng)付職工薪酬 7 對(duì)方付款 借：銀行存款 3 應(yīng)付職工薪酬 7 貸：應(yīng)收賬款 10
2020 07/27 19:42
84784973
2020 07/27 20:23
這樣的話，我方四流不一致，有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？
慧老師
2020 07/27 20:34
這里不存在四流不一致的問題，應(yīng)發(fā)代發(fā)工資是國(guó)家法律的特殊規(guī)定
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