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老師,金稅盤的稅控技術(shù)維護費280普票可以抵扣嗎?分錄怎么做?
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速問速答您好,同學,是可以全額抵扣的,分錄如下:
購買時:
借:管理費用
貸:銀行存款
抵扣時:
借:應交稅費——應交增值稅——減免稅款
借:管理費用(紅字)
2020 07/27 11:54
84785034
2020 07/27 12:07
直接抵280元的增值稅嗎?
84785034
2020 07/27 12:19
金稅盤的160元開的專票。分錄就是借管理費用141.59應交稅費 應交增值稅(進項稅額)18.41貸銀行存款160對不?
曉宇老師
2020 07/27 12:20
抱歉,老師在午休,1點半給您詳細回復!
曉宇老師
2020 07/27 13:09
久等了,同學,是直接抵扣280元的增值稅。
曉宇老師
2020 07/27 13:10
160元的專票不認證,也是上述分錄,可以直接抵扣440元。
84785034
2020 07/27 13:13
160元的專票不認證,也是上述分錄,可以直接抵扣440元是啥意思?分錄怎么做?借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款440借:管理費用(紅字)440?
曉宇老師
2020 07/27 13:13
是的,分錄是:
借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款440
借:管理費用(紅字)440
84785034
2020 07/27 13:13
我記得說是160,不可以減免稅款?。?/div>
曉宇老師
2020 07/27 13:14
都是可以抵扣的,同學。
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