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老師 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)19年印花稅沒有計提但是繳納的分錄做了，賬面余額負數(shù) 我現(xiàn)在要怎么調整呢？
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你好 借：以前年度損益調整 貸：應交稅費-印花稅 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調整
2020 07/17 10:15
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你好我是做內審的 我發(fā)現(xiàn)去年工會經費沒有做計提 導致負數(shù)余額 我現(xiàn)在怎么建議
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老師，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)之前計提的增值稅跟實際繳納的增值稅有差異，該怎么做賬面調整啊
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老師，之前稅金及附加余額還有應交印花稅余額為0元?，F(xiàn)在我們交印花稅顯示抵繳欠稅，實際沒有繳納。現(xiàn)在計提和繳納分錄應該怎么做??？
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去年一筆印花稅沒有計提，現(xiàn)在導致應交稅費期末有余額。現(xiàn)在怎么調整？
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老師，就是剛剛發(fā)現(xiàn)1月份的社保已經支付了，但是沒有做計提分錄的話，我現(xiàn)在需要調整的話，怎么修改呢
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