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問題已解決
老師，以前年度損益調整是怎么用的？我去年我有個科目記錯了，我把應付職工薪酬計入其他應付款科目，然后其他應付款科目結轉到本年利潤了，去年報表已報過了，如果是這樣我想把其他應付款調成應付職工薪酬
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這個是需要看你去年的賬務處理是什么，就是具體的分錄，再談如何調賬
2020 07/16 15:31
84785017 
2020 07/16 15:36
計提借主營業(yè)務成本10200，貸其他應付款工資10200，結轉借本年利潤10200，主營業(yè)務成本
84785017
2020 07/16 15:36
貸主營業(yè)務成本10200
江老師 
2020 07/16 15:38
一、沖銷原來的分錄是：
借：主營業(yè)務成本-10200
貸：其他應付款工資-10200
二、更正原來的分錄是：
借：主營業(yè)務成本10200
貸：應付職工薪酬——工資10200
84785017
2020 07/16 15:40
損益不變啊用做 調整是嗎？
84785017
2020 07/16 15:40
損益不變，不用做調整是嗎？
江老師
2020 07/16 15:40
這個不影響損益的數(shù)據(jù)。
84785017
2020 07/16 15:47
應付職工薪酬下用設置明細科目嗎？
江老師
2020 07/16 15:48
應付職工薪酬一級科目下設二級科目有：工資、福利費、社保費、職工教育經(jīng)費、工會經(jīng)費等科目
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