問(wèn)題已解決

老師 上個(gè)月我開(kāi)了一張10萬(wàn)的發(fā)票我已經(jīng)做賬了 這個(gè)月我要把這張發(fā)票給紅沖了 我該怎么做賬呢

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/16 09:04
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王老師1
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)從業(yè)資格
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)收賬款
2020 07/16 09:05
84784983
2020 07/16 09:06
如果重新開(kāi)的話 正常做賬就可以了哈 老師 那我下個(gè)月我報(bào)稅的話 怎么報(bào)呢 免稅的
王老師1
2020 07/16 09:09
下個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候開(kāi)的紅沖發(fā)票金額把負(fù)數(shù)填在發(fā)票開(kāi)具金額里就行
84784983
2020 07/16 09:10
老師 我沒(méi)有報(bào)過(guò)這種 麻煩您幫我指導(dǎo)下那部分和那部分加起來(lái)報(bào)上去嗎？
王老師1
2020 07/16 09:12
你的圖片里的數(shù)字為何都是0呢？沒(méi)開(kāi)過(guò)票？你不是開(kāi)過(guò)紅字發(fā)票了嗎？ 上個(gè)月假定開(kāi)票金額是500，這個(gè)月紅沖了那開(kāi)票金額就是-500，你下個(gè)月申報(bào)時(shí)就吧把-500填到增值稅申報(bào)表的開(kāi)票金額里
84784983
2020 07/16 09:16
老師 我現(xiàn)在還沒(méi)有紅沖 我是不曉得怎么做 我先問(wèn)老師 后面做的時(shí)候我就直接做了 我問(wèn)清楚了我才紅沖
王老師1
2020 07/16 09:18
那就按照我上面舉的500元的例子來(lái)處理唄
84784983
2020 07/16 09:20
我紅沖了之后我還要開(kāi) 這張是因?yàn)殚_(kāi)多了 我還要重新開(kāi)這張金額 老師你能幫我說(shuō)下實(shí)際金額加上那部分呢
王老師1
2020 07/16 09:38
上述例子中這月假設(shè)你開(kāi)了-500，又重開(kāi)了張正確的500，那你下月申報(bào)時(shí)開(kāi)具發(fā)票金額那欄就是0 總之增值稅申報(bào)表中填報(bào)的金額和你實(shí)際開(kāi)具的金額一致就行
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