免費(fèi)問答

不一樣嗎？分別怎么做的兩種都告訴我吧老師

你好 小規(guī)模納稅人增值稅 發(fā)生的時候，借；應(yīng)收賬款 等科目 ， 貸；主營業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 繳納的時候，借；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ， 貸；銀行存款 一般納稅人 期末結(jié)轉(zhuǎn)，借；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸；應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 月初扣繳 借；應(yīng)交稅—未交增值稅 ， 貸；銀行存款

請問一般納稅人那個轉(zhuǎn)出未交增值稅說什么意思。和貸方的未交增值稅有什么關(guān)系。

你好，轉(zhuǎn)出未交增值稅代表銷項(xiàng)稅額與進(jìn)項(xiàng)稅額的差額，也就是需要繳納的增值稅 和貸方的未交增值稅都是表示應(yīng)交未交的增值稅的意思

期末結(jié)轉(zhuǎn)是由貸方結(jié)轉(zhuǎn)到借方還是由借方結(jié)轉(zhuǎn)到貸方

你好，是由應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）的借方 結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅的貸方

請問增值稅的計(jì)提和結(jié)轉(zhuǎn)是一個意思嗎

你好，是的，是一個意思的

請問一張機(jī)票1000元。增值稅90元。他是抵增值稅還是企業(yè)所得稅。里面的幾種情況您幫我分析下吧

你好，90的部分抵扣增值稅，1000—90的部分抵扣企業(yè)所得稅