00:10:00
問題已解決
上期交的即征即退的這個稅額在本期一般項目這里也有個稅額，是自動帶出來的，需要手動刪除嗎？如果不刪除一般項目期末是個負(fù)數(shù)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，即征即退項目與一般項目分別列示，可以刪除，保證與賬面一致。
2020 07/15 14:42
84785000 
2020 07/15 14:44
之前問的有說是負(fù)數(shù)表示可以退稅，實際有個即征即退的退稅額一欄，跟這個一般項目上期末負(fù)數(shù)沒什么影響吧
劉之寒老師 
2020 07/15 14:53
一般項目的負(fù)數(shù)是由于預(yù)繳稅額大于應(yīng)繳稅額，屬于多交稅造成的退稅；即征即退項目是由于政策給予的優(yōu)惠，比如軟件企業(yè)、管道運輸?shù)龋@個在會計上也要分別核算，申報表上也是分別體現(xiàn)的，互不影響。
84785000
2020 07/15 14:54
上個月的申報表一般項目那個稅額沒有手工刪除，導(dǎo)致現(xiàn)在一般項目期末未交未負(fù)數(shù)，是否需要更改報表
84785000
2020 07/15 14:55
一般項目那負(fù)數(shù)就是剛好是上個月即征即退項目交的那個稅款的金額
劉之寒老師
2020 07/15 15:10
如果要修改上月數(shù)據(jù)，需要去人工柜臺處理。如果比較麻煩，可以暫時不處理，只刪除這個月的，讓余額一直保留上月的數(shù)據(jù)。
84785000
2020 07/15 15:20
好的，謝謝
劉之寒老師
2020 07/15 15:25
不客氣，滿意請給5星好評，謝謝！
閱讀 1054
描述你的問題，直接向老師提問
1039
意見反饋
