問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)下圖領(lǐng)用自己公司的原材料為什么會(huì)涉及到進(jìn)項(xiàng)稅額，貸方還要做一個(gè)轉(zhuǎn)出，哪些進(jìn)項(xiàng)稅額是涉及到要轉(zhuǎn)出的？或者哪些情況下進(jìn)項(xiàng)稅額要分次抵扣的？

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/14 11:25
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曉峰老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)職稱
您好，如果是外購(gòu)商品用來(lái)生產(chǎn)或作為自用固定資產(chǎn)，那么采購(gòu)進(jìn)項(xiàng)是不能抵扣的，已抵扣部分需要轉(zhuǎn)出。以前不動(dòng)產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)需要分次抵扣，但是現(xiàn)在沒(méi)要求了。
2020 07/14 11:31
84784956
2020 07/14 11:35
請(qǐng)問(wèn)下物流企業(yè)購(gòu)入新車付了首付，拿到了車輛進(jìn)項(xiàng)稅票，后面車通過(guò)融資租賃方式每月付租金，那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅票可以一次性抵扣么，融資租賃的話每個(gè)月付的租金發(fā)票要問(wèn)對(duì)方開(kāi)具么
曉峰老師
2020 07/14 13:57
融資租賃的可以按入固定資產(chǎn)時(shí)一次性抵扣稅金，后面付租金不用再單獨(dú)開(kāi)票了
84784956
2020 07/14 14:05
那這從付了首付款到后面融資租賃租金分錄要怎么寫(xiě)
曉峰老師
2020 07/14 14:58
借：固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：其他應(yīng)付款 銀行存款 付租金： 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款
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