問(wèn)題已解決

老師跨年的發(fā)票由于種種紅沖掉又重新開(kāi)具了一張?jiān)趺醋鲑~

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/14 09:12
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 紅沖 借；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 貸；應(yīng)收賬款等科目 借；庫(kù)存商品 ，貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 又重新開(kāi)具了一張 借；應(yīng)收賬款 ，貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ， 貸；庫(kù)存商品
2020 07/14 09:13
84785018
2020 07/14 09:14
老師跨年的發(fā)票不通過(guò)以前年度損益調(diào)整了嗎？
鄒老師
2020 07/14 09:20
你好，不需要 你紅沖的發(fā)票是在今年，而不是去年，所以正常通過(guò)損益科目核算就是了
84785018
2020 07/14 09:21
老師我紅沖的是去年的發(fā)票？
鄒老師
2020 07/14 09:27
你好，需要紅沖的發(fā)票是去年開(kāi)具，但是紅字發(fā)票你還是今年開(kāi)具，而不是去年開(kāi)具的
84785018
2020 07/14 09:30
老師我在去年已經(jīng)做了收入
鄒老師
2020 07/14 09:43
你好 你去年做的收入是根據(jù)去年開(kāi)具的正數(shù)發(fā)票做，這個(gè)沒(méi)有錯(cuò) 今年紅沖了，然后補(bǔ)開(kāi)正確的發(fā)票分錄是 紅沖 借；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 貸；應(yīng)收賬款等科目 借；庫(kù)存商品 ，貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 又重新開(kāi)具了一張 借；應(yīng)收賬款 ，貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ， 貸；庫(kù)存商品 這個(gè)是不需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目核算的
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