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財(cái)務(wù)軟件
問(wèn)題已解決
金蝶出的資產(chǎn)負(fù)債表不平，大概是什么原因呢？怎么平衡呢。
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你這個(gè)去看下科目余額表平嗎，你結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎？
2020 07/13 16:23
84784991 
2020 07/13 16:27
看科目余額表啥科目 一個(gè)一個(gè)找嗎？我有結(jié)轉(zhuǎn)啊自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的。
maize老師 
2020 07/13 16:40
看損益科目，最后期末數(shù)是不是平的，是的就看損益科目是不是結(jié)轉(zhuǎn)了損益
84784991
2020 07/13 16:53
老師，我發(fā)現(xiàn)上個(gè)月的也不平。
84784991
2020 07/13 16:55
損益類都沒(méi)有余額了
maize老師
2020 07/13 17:03
你去查，開(kāi)具不平那個(gè)月開(kāi)始查起 ，幾時(shí)開(kāi)始不平的是不是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)損益，一般軟件做賬是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)損益，或者是制造費(fèi)用沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)
84784991
2020 07/13 17:08
老師，制造費(fèi)用應(yīng)該是無(wú)余額的對(duì)吧？生產(chǎn)成本呢？
maize老師
2020 07/13 17:19
這個(gè)生產(chǎn)成本不影響這個(gè)，制造費(fèi)用應(yīng)該是無(wú)余額的對(duì) 你去查下那個(gè)不平那個(gè)月，找到最剛開(kāi)始不平那個(gè)月去查
84784991
2020 07/13 17:21
謝謝老師，我找到了。五月份沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用。六月也沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用。我想都結(jié)轉(zhuǎn)到六月份的生產(chǎn)成本里可以嗎？
84784991
2020 07/13 17:21
應(yīng)該怎么做呢？
maize老師
2020 07/13 17:41
你這個(gè)去試試看看，借生產(chǎn)成本 貸制造費(fèi)用，之后重新結(jié)轉(zhuǎn)損益看平嗎，不平就之前5月結(jié)轉(zhuǎn)，之后再6月結(jié)轉(zhuǎn)，一個(gè)月對(duì)應(yīng)一個(gè)月去結(jié)轉(zhuǎn)
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