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實(shí)務(wù)
問題已解決
未分配利潤(rùn)期末=未分配利潤(rùn)年初數(shù) 利潤(rùn)表凈利潤(rùn) 這個(gè)等式就對(duì)不上了吧！
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如果用了以前年度損益調(diào)整作調(diào)整以前年度的損益類科目會(huì)不一樣。
2020 07/12 11:00
84785032 
2020 07/12 11:20
是說用以前損年度溢來調(diào)整 ，對(duì)這個(gè)等式?jīng)]影響，是嗎？ [未分配利潤(rùn)期末=未分配利潤(rùn)年初數(shù)+利潤(rùn)表凈利潤(rùn) ]
郭老師 
2020 07/12 11:22
你好，有影響的，這個(gè)報(bào)表勾稽關(guān)系不對(duì)。
84785032
2020 07/12 11:48
對(duì)啊！那不是要更改報(bào)表的年初數(shù)
郭老師
2020 07/12 12:14
可以修改的
也可以不用修改
你要修改你稅務(wù)局那邊也要修改
84785032
2020 07/12 14:01
我是自己內(nèi)部賬，不修改也可以是吧！到時(shí)股東問說下原因就好了吧
郭老師
2020 07/12 14:02
是的，可以不用修改的，
84785032
2020 07/12 14:04
未分配利潤(rùn)期末=未分配利潤(rùn)年初數(shù)+利潤(rùn)表凈利潤(rùn) ]這個(gè)報(bào)表的勾稽關(guān)系，中間有分紅的話，對(duì)一個(gè)等式肯定不會(huì)相等的吧！要減分紅和+-以前年度損溢，才會(huì)相等
84785032
2020 07/12 14:05
未分配利潤(rùn)期末=未分配利潤(rùn)年初數(shù)+利潤(rùn)表凈利潤(rùn) ]這個(gè)報(bào)表的勾稽關(guān)系，中間有分紅的話，對(duì)這個(gè)等式肯定不會(huì)相等的吧！要減分紅和+-以前年度損溢，才會(huì)相等
郭老師
2020 07/12 14:14
分紅的不影響的
以前年度損益調(diào)整有影響的
84785032
2020 07/12 14:23
結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損溢，借未分配利潤(rùn)，貸以前年度損溢，然后分紅不是也是，借未分配利潤(rùn)，貸銀行，都是和未分配利潤(rùn)有關(guān)，怎么不影響勾稽關(guān)系呢？
郭老師
2020 07/12 14:48
借利潤(rùn)分配-應(yīng)付利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸利潤(rùn)分配-應(yīng)付利潤(rùn)
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