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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，公司收入都沒有開票，但是都坐了無票收入，也報(bào)稅了，這種會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
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你好，這種沒有問題的呢，稅務(wù)局允許的
2020 07/11 12:28
84785013 
2020 07/11 12:30
那現(xiàn)在我們小規(guī)模不是減按1%計(jì)算增值稅嗎，我這種沒有開過票的，直接把收入填在小微企業(yè)免稅收入里面，可是系統(tǒng)就自己按3%來算稅了，跟我賬上算的對(duì)不上啊，我應(yīng)該怎么處理呢
王晶老師 
2020 07/11 12:36
在本期減征額里面第18行填上減免的百分之2
84785013
2020 07/11 12:39
老師，你說的是16行還是18行，18行改不了啊
王晶老師
2020 07/11 12:43
第16行的呢，填寫在第16行
84785013
2020 07/11 12:44
這樣嗎，老師感覺好像不對(duì)
王晶老師
2020 07/11 12:45
在填寫一個(gè)增值稅減免申報(bào)表
84785013
2020 07/11 12:47
老師，不會(huì)填這個(gè)表，怎么填呢
王晶老師
2020 07/11 12:48
找一個(gè)那個(gè)減免政策，減免百分之2的，選擇一下那個(gè)
84785013
2020 07/11 12:51
是這樣嗎，老師
王晶老師
2020 07/11 12:51
呃呃，是這樣填寫的呢
84785013
2020 07/11 12:52
期初余額不用填寫的對(duì)吧
王晶老師
2020 07/11 12:53
不用填寫期初余額的呢
84785013
2020 07/11 12:56
老師，我想問本期發(fā)生額是填系統(tǒng)算出的3%呢？還是減免的2%
王晶老師
2020 07/11 12:56
填寫減免的百分之2就可以了呢
84785013
2020 07/11 12:58
好的，那這種我們期末做借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入—稅收減免收入 這里的金額是實(shí)際減按1的數(shù)呢還是3的數(shù)
王晶老師
2020 07/11 13:00
按照百分之1就可以了呢
84785013
2020 07/11 13:19
填下來兩個(gè)表就是這樣，你看一下對(duì)嗎？主表是不是不用填寫16行呢
王晶老師
2020 07/11 13:55
主要還是要填寫的呢
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