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在報(bào)季度增值稅出現(xiàn)比對(duì)錯(cuò)誤：增值稅專用發(fā)票銷售額比對(duì)規(guī)則 不通過 當(dāng)期銷售額填報(bào)異常，請(qǐng)問該咋辦?。?/p>
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你好，你看下不通過的原因哦
2020 07/10 11:25
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老師好，我在申報(bào)增值稅報(bào)表的時(shí)候，顯示增值稅專用發(fā)票銷售額比對(duì)規(guī)則不通過，說是當(dāng)期銷售額填報(bào)異常！請(qǐng)問應(yīng)該怎么填呀？
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小規(guī)模申報(bào)比對(duì)異常當(dāng)期銷售額填報(bào)異常
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上海一般納稅人增值稅申報(bào)出現(xiàn)這個(gè)
詳細(xì)規(guī)則：
比對(duì)規(guī)則代碼：012039002
比對(duì)規(guī)則名稱：未開具發(fā)票收入累計(jì)銷售額比對(duì)
比對(duì)規(guī)則內(nèi)容：《附列資料一》第1至13b欄次的第5列“未開具發(fā)票”銷售額之和≥-未開具發(fā)票的上期臺(tái)賬“銷售額累計(jì)值”
比對(duì)結(jié)果：不通過
《附列資料一》第1至13b欄次的第5列“未開具發(fā)票”銷售額之和是0.0，未開具發(fā)票的上期臺(tái)賬“銷售額累計(jì)值”是-150000。
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小規(guī)模納稅人在報(bào)季度增值稅，出現(xiàn)比對(duì)錯(cuò)誤：1.當(dāng)期銷售額填報(bào)異常 當(dāng)期申報(bào)的普通發(fā)票含稅銷售額合計(jì)0.00*1.03+0.00*1.03+0.00*1.05+0.00*1.03+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00元，當(dāng)期開具或者申請(qǐng)稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅普通發(fā)票含稅金額合計(jì)299193.74+8975.82元。相差金額308169.560000元 2 表稅 小規(guī)模納稅人表稅比對(duì) 提示 未比對(duì) 入庫稅款異常 入庫稅款異常
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申報(bào)增值稅時(shí)票比對(duì)不通過咋辦？
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