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二季度小規(guī)模普票原本應該是開1%,錯開成3%了,要怎么填寫申報表?可以自行換算成1%填寫不含稅銷售額嗎

84784991| 提問時間:2020 07/10 09:31
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
你好! 第二季度開多少金額發(fā)票呢
2020 07/10 09:34
蔣飛老師
2020 07/10 09:46
那就只能按開票稅率3%填寫申報表了。 把不含稅金額填寫第三行就可以了。
蔣飛老師
2020 07/10 09:47
可以自行換算成1%的,可以在現(xiàn)在開紅字發(fā)票沖減,然后再開1%發(fā)票。
蔣飛老師
2020 07/10 09:52
是的,這個3%要單獨剔出來填寫申報 這個月可以開紅字發(fā)票沖減,然后重新開票。
蔣飛老師
2020 07/10 10:06
可以和3%正數(shù)發(fā)票金額合計后,一起申報。
蔣飛老師
2020 07/10 11:30
可以把申報表數(shù)字改一下(改為和發(fā)票金額一致)
84784991
2020 07/10 09:36
已經超過三十萬需要交稅了
84784991
2020 07/10 09:50
發(fā)票已經交給客戶了,現(xiàn)在就是整個季度都是按1%開票的,就錯開了一張3%的發(fā)票 我本期應納稅減征額是按2%進行減征的,那這個3%要單獨剔出來嗎?
84784991
2020 07/10 09:56
二季度還有一份發(fā)票是沖紅1月份的,是按3%的稅率沖紅的,那我這個也是要單獨算嗎
84784991
2020 07/10 11:19
報稅與實際發(fā)票上的金額有出入,差0.3元有影響嗎。做賬的時候是按照發(fā)票上的金額錄入的,但是實際報稅算出的金額與賬上應交稅的金額有點差別,多出的這部分要怎么做賬轉出去
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