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老師為什結(jié)轉(zhuǎn)后主營(yíng)業(yè)務(wù)收入便負(fù)數(shù)了是什么原因呀

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84784999| 提问时间:2020 07/09 17:23
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路老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,因?yàn)檫@筆的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入當(dāng)時(shí)是做的 貸方 負(fù)數(shù),所以結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 出現(xiàn) 借方負(fù)數(shù),但是最終 損益類科目應(yīng)該是平的,你結(jié)轉(zhuǎn)后再核對(duì)一下是否余額為0
2020 07/09 17:25
84784999
2020 07/09 17:27
但我6月未做貸方負(fù)數(shù)的金額業(yè)務(wù)呀
路老師
2020 07/09 17:29
你可以看一下主營(yíng)業(yè)務(wù)收入明細(xì)賬,看是否是系統(tǒng)問(wèn)題
84784999
2020 07/09 17:42
明細(xì)賬主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的余額在貸方。
路老師
2020 07/09 17:59
那結(jié)轉(zhuǎn)之后余額平了嗎
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