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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們是酒店，主營業(yè)務(wù)是住宿，小規(guī)模納稅人，增值稅按季度申報(bào)，申報(bào)的時(shí)候要不要申報(bào)未開票收入呢？該怎么填呢
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小規(guī)模納稅人未通過稅控設(shè)備開具的其他普通發(fā)票及未開具發(fā)票收入
1、業(yè)務(wù)描述
應(yīng)征增值稅小規(guī)模納稅人未通過稅控設(shè)備開具的其他普通發(fā)票或當(dāng)期取得收入但因其他原因未開具發(fā)票銷售額的填寫
2、報(bào)表填寫
增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）第1行或第4行：應(yīng)征增值稅不含稅銷售額相關(guān)列次
2020 07/07 08:51
84784997 
2020 07/07 08:52
也就是說還是要申報(bào)，但是是自己計(jì)算了填的，對(duì)嗎
軼塵老師 
2020 07/07 08:55
是的 你的理解正確！
84784997
2020 07/07 08:57
如果只申報(bào)開票數(shù)據(jù)會(huì)從哪里開出來有未開票收入沒申報(bào)呢
軼塵老師
2020 07/07 09:00
你自己的收入開沒開票自己知道啊
84784997
2020 07/07 09:01
我的意思是說如果只申報(bào)開票數(shù)據(jù)，稅務(wù)局會(huì)從哪里看出來沒有申報(bào)未開票收入
軼塵老師
2020 07/07 09:02
稅務(wù)局當(dāng)時(shí)看不出來 查賬的時(shí)候就能看出來了
84784997
2020 07/07 09:04
財(cái)務(wù)報(bào)表上可以看出來嗎？如果未開票收入不申報(bào)，財(cái)務(wù)報(bào)表上的營業(yè)收入跟增值稅申報(bào)表上的收入肯定會(huì)對(duì)不上
軼塵老師
2020 07/07 09:10
是的 財(cái)務(wù)報(bào)表能看出來
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