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問(wèn)題已解決
老師，現(xiàn)在小規(guī)模都是1%，增值稅第一欄3%征收率不含稅銷售額，是按照1%算的不含稅銷售額填的，差額就是要填個(gè)應(yīng)稅服務(wù)減除項(xiàng)目清單，是嗎，還有個(gè)問(wèn)題，要是不開(kāi)票的不含稅銷售收入，我也是加在一起全部數(shù)額都記入增值稅第一欄3%征收率不含稅銷售額，那這不開(kāi)票的不含稅銷售額涉及到的稅差額，該怎么弄呢，那個(gè)應(yīng)稅服務(wù)減除清單里沒(méi)辦法填啊，是不是這部分不開(kāi)票的就不考慮
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你好，您達(dá)到交稅的標(biāo)準(zhǔn)了么？
2020 07/06 16:51
84784971 
2020 07/06 17:14
超過(guò)季度30萬(wàn)
立紅老師 
2020 07/06 17:16
你好
如果超過(guò)30萬(wàn)
將專票部分銷售額填入主表第二行；普票填第三行；專票和普票合計(jì)數(shù)的2%填減免稅明細(xì)表。
84784971
2020 07/06 17:20
這個(gè)知道，但不開(kāi)票銷售額呢，
立紅老師
2020 07/06 17:33
你好，不開(kāi)票是填入稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)專票那里，
84784971
2020 07/06 18:18
那那張應(yīng)稅服務(wù)減除項(xiàng)目清單的表呢，是不需要填的嗎
立紅老師
2020 07/06 20:09
你好，您說(shuō)的是減免稅明細(xì)申報(bào)表么？
84784971
2020 07/06 20:30
不是，是另外一張應(yīng)稅服務(wù)減除項(xiàng)目清單
立紅老師
2020 07/06 20:55
你好，如果不是差額征稅不需要填的。
84784971
2020 07/07 09:12
一直跳出來(lái)也不用管嗎，還有第一欄要填嗎
立紅老師
2020 07/07 09:13
你好，能發(fā)個(gè)圖片么，您說(shuō)的第一欄是？
84784971
2020 07/07 10:10
就是這樣的一個(gè)計(jì)算，我是按照1%填還是按3%后的不含稅銷售額填，涉及到后面的應(yīng)納稅額和減征額數(shù)據(jù)
立紅老師
2020 07/07 10:18
你好，您是按1%算出來(lái)的數(shù)填，然后系統(tǒng)按3%來(lái)計(jì)算，然后再將減的2%填入減免稅明細(xì)表中。
84784971
2020 07/07 10:24
這樣按535956總的實(shí)際是多交了100出頭的稅
立紅老師
2020 07/07 10:32
你好，怎么會(huì)多交呢；按不含稅的銷售額填主表，主表按3%算，再填減的2%，實(shí)際交的是1%的部分，
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